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2020年度甘肃省文物局(本级)部门决算
日期:2021-09-01     浏览次数:


第一部分部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分部门概括

一、部门职责

(一)研究起草全省文物、博物馆事业发展规划,组织全省文物资源调查,起草全省文物保护法规并负责监督实施。

(二)指导和协调全省文物保护工作,履行全省文物行政执法督察职责,依法组织查处省内文物违法的重大案件,协同有关部门查处文物犯罪的重大案件。

(三)审核、申报省级文物保护单位,推荐、申报全国重点文物保护单位和世界文化遗产;负责全省世界文化遗产保护和监督管理工作,协调有关部门开展历史文化名城(镇、村)保护和监督管理和审核申报工作;指导监督省内各级文物保护单位的保护管理工作。

(四)负责管理和指导全省文物考古工作;组织、协调全省重大文物考古项目的实施;负责全国重点文物保护单位保护维修方案、规划的审核及省级文物保护单位保护维修方案的审批工作。

(五)负责推动全省文物和博物馆公共服务体系建设,拟订全省文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施;指导全省文物和博物馆的业务工作,组织协调馆际间的协作交流。

(六)负责全省区域内国家和省上重大项目建设和基本建设工程中的文物保护工作。

(七)督促、检查、指导、协调全省文物安全保卫和消防技防工作。

(八)对社会文物进行宏观管理;审批全省文物商店的设立、撤销工作。

(九)协调、指导、管理全省文物学术、科研和科技保护工作。

(十)按规定编制全省文物事业经费预算,审核、安排并监督经费使用情况。   

(十一)管理和指导文物、博物馆外事工作,开展对外和港澳台地区文物合作与交流;受国家文物局委托,负责文物进出境审核管理工作。

(十二)承办省委、省政府、省文厅和国家文物局交办的其他事项。

二、机构设置

1.机关内设机构

甘肃省文物局机关内设7个处室:办公室(计划财务处)政策法规处机关党委、革命文物处、文物保护与考古处(重大项目建设文物保护办公室)博物馆与社会文物处安全督查处

2.直属事业单位

1)公益一类5个:甘肃省博物馆、甘肃省文物考古研究所、甘肃简牍博物馆,甘肃省文物保护维修研究所、甘肃省文物资料信息中心。

2)公益二类1个:敦煌研究院。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

(以上9张表详见附件1

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1664.73万元。收、支较上年决算数增加356.64万元,增长27.26%,主要原因是2020年我局新增维修改造项目经费。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1375.55万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1375.55万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1238.61万元,其中:基本支出546.55万元,占44.13%;项目支出692.06万元,占55.87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1664.73万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加358.60万元,增长27.46%。主要原因是2020年我局新增维修改造项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出1238.61万元,较上年决算数增加221.66万元,增长21.80%。主要原因是2020年我局新增维修改造项目经费,所支出的项目经费增加。主要用于以下几个方面:

1.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为722.24万元,支出决算为1135.98万元,完成年初预算的157.29%,决算数大于预算数的主要原因是2020年我局新增维修改造项目经费,所支出的项目经费增加。

2.社会保障和就业支出年初预算数为41.58万元,支出决算为41.58万元,完成年初预算的100.00%。

3.卫生健康支出年初预算数为31.84万元,支出决算为31.84万元,完成年初预算的100.00%。

4.住房保障支出年初预算数为29.21万元,支出决算为29.21万元,完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出546.55万元。其中:人员经费477.29万元,较上年决算数增加24.75万元,增长5.47%,主要原因是单位按政策规定正常的增资人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金等。公用经费69.26万元,较上年决算数减少23.68万元,下降25.48%,主要原因是一般性支出进行了压减,公用经费支出较上年度减少公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、专业材料费、劳务费、委托业务费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度三公经费支出年初预算数为18.69万元,支出决算为13.12万元,完成年初预算的70.20%,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用年初预算数为2.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是疫情未开展因公出国境活动。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为15.60万元,支出决算为12.94万元,完成年初预算的82.95%,决算数小于预算数的主要原因是2020年受疫情影响,公务用车运行费下降。

其中:公务用车购置费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费年初预算数为15.60万元,支出决算为12.94万元,完成年初预算的82.95%,决算数小于预算数的主要原因是2020年受疫情影响,公务用车运行费下降。

3.公务接待费年初预算数为1.09万元,支出决算为0.19万元,完成年初预算的17.43%,决算数小于预算数的主要原因是2020年受疫情影响,公务接待活动大幅度减少。

(三)三公经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆;国内公务接待2批次20人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出69.26万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、公务车运行维护费、水、电、暖费等。机关运行经费较上年决算数减少23.68万元,下降25.48%,主要原因是省文物局牢固树立过“紧日子”的思想,机关厉行节俭节约,减少了机关运行支出预算

本年度会议费支出1.99万元,较上年决算数减少1.23万元,下降38.32%,主要原因是2020年受疫情影响,减少了相关会议支出。本年度培训费支出2.32万元,较上年决算数减少2.39万元,下降50.74%,2020年受疫情影响,减少了一些培训活动。

九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计9.84万元,其中:政府采购货物支出6.12万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.72万元。授予中小企业合同金额6.12万元,占政府采购支出总额的62.20%,其中:授予小微企业合同金额6.12万元,占政府采购支出总额的62.20%。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对3个项目开展了绩效自评,其中,转移支付项目绩效自评2个、金额5411万元,一般项目绩效自评1个、金额270万元,绩效自评覆盖率为100%,自评形式全部以填报目标自评表形式开展,从评价情况来看,3个项目自评结果为“优”,无“中”或“差”评。

(二)绩效自评结果

甘肃省文物局业务费(自评表见附件2)

1.项目支出预算执行情况

该项目为财政补助资金项目,项目年初预算270万元,全年执行数238万元,预算执行率88%

2.总体绩效目标完成情况

该项目自评得分93.27分,自评结果为“优”。该项目的实施保障了省文物局机关各项业务工作的顺利开展,2020全省文物安全目标责任考核在全省各市州全面开展,我局完成了14个市州的文物安全目标责任考核;项目评审和文物科研课题均超过预计目标,全年共开展了“国际博物馆日”和“文化遗产日”专题宣传活动2,全年未发生安全责任事故,达到了年度预期目标。

3.各项指标完成情况分析

1)产出指

包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本4个二级指标。该项目的产出数量、产出质量实际完成值均达到目标值,产出时效按照计划时间完成,产出成本控制在预算范围内,完成了年初设定的各项年度指标值,总分值50分,自评得分44.46分。

2)效益指标

为社会、可持续影响两个二级指标。该项目完成了年初设定的各项年度指标值,总分值30分,自评得分30分。

3)满意度指标

主要考察群众满意度,对照年初设定的满意度指标值进行自评,自评得分10分。

4)偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

该项目2020年预算项目支出绩效目标完成较好,未发生偏离绩效目标的情况。

2020年,本部门共管理省对市县专项转移支付项目2个,省级财政资金预算共安排资金5411万元,并于当年全部转移支付至市县相关单位,执行率100%。通过自评,2个项目得分均在90分以上,结果均为“优”。

文保员补助经费(自评表见附件3)

1.项目支出预算执行情况

   为财政补助资金项目,项目年初预算411万元,全年执行数411万元,预算执行率100%

2.总体绩效目标完成情况

该项目自评得分98分,自评结果为“优”。该项目主要是对全省没有专门管护机构551处省级文物保护单位和1522名长城保护员给予补助。项目总体绩效达到了年度预期目标。

3.各项指标完成情况分析

1)产出指标

包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本4个二级指标。该项目的产出数量、产出质量实际完成值均达到目标值,产出时效按照计划时间完成,产出成本控制在预算范围内,完成了年初设定的各项年度指标值,总分值50分,自评得分49分。

2)效益指标

该项目效益指标为社会、可持续影响两个二级指标。项目自实施以来显著提高了业余文保员工作积极性,进一步带动了各级政府对文物安全经费的投入,确保了我省不可移动文物全年未发生重特大安全事故案件,完成了年初设定的各项年度指标值,总分值30分,此项自评得分29

3)满意度指标

主要考察各级相关管理部门、文保员对该项目的满意度,对照年初设定的满意度指标值进行评价,自评得分9分。

4)偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

该项目2020年预算项目支出绩效目标完成较好,未发生偏离绩效目标的情况。

甘肃省文物保护专项资金项目(自评表见附件3)

1.项目支出预算执行情况

该项目为财政补助资金项目,项目年初预算5000万元,全年执行数5000万元,预算执行率100%

2.总体绩效目标完成情况

该项目自评得分98分,自评结果为“优”。2020年共支持了79个省级文物保护项目,用于省级文物保护单位的维修、保护与展示,国有博物馆、纪念馆馆藏文物保护,流散文物征集、陈列展览、文物库房及展厅维修等,项目总体绩效达到了年度预期目标。

3.各项指标完成情况分析

1)产出指标

包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成4二级指标。该项目的产出数量、产出质量实际完成值均达到目标值,产出时效按照计划时间完成,产出成本控制在预算范围内,实际完成了年初设定的各项年度指标值,总分值50分,自评得分50分。

2)效益指标

该项目效益指标为社会、可持续影响2个二级指标。项目保障了一批文物保护重点工程、博物馆展览陈列项目及文物安消防的实施,在有效实现文物价值延续的基础上,进一步提升了文物展示利用水平,推动了优秀传统文化的传承弘扬,促进了当地生产、就业,增加了当地群众的收入,带动了当地文化旅游价值的提升和旅游品牌的打造,助推了全省文化旅游产业发展。总分值30分,自评得分29分。

3)满意度指标

主要考察服务对象满意度,对照年初设定的各级文物主管部门、实施单位、社会各界满意度指标值进行评价,自评得分9分。

4)偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

该项目2020年预算项目支出绩效目标完成较好,未发生偏离绩效目标的情况。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1:甘肃省文物局(本级)决算公开表

附件2:省文物局业务费绩效自评表

附件3:省文物局文保员补助经费项目绩效自评表

附件4:甘肃省文物保护专项资金绩效自评表