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2020年度甘肃简牍博物馆部门决算
日期:2021-09-01     浏览次数:



第一部分部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概括

一、部门职责

承担我省出土简牍的收藏保管、保护修复、整理研究和展示利用等职责。

二、机构设置:由甘肃省文化旅游厅2014年批复成立4个内设机构,包括:办公室、整理研究部、科技保护部、陈列展览部。

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(无)

(见附件1

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计11998.62万,2020年度支出总计11,998.62万元,其中:本年支出5099.28万;年末结转6899.34万。收、支较上年决算数增加2,295.62万元,增长23.66%,主要原因是建设项目全面开工,基建支付较上年增长。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计8,172.63万元,其中:一般公共预算财政拨款收入8,149.23万元,占99.71%;事业收入23.40万元,占0.29%

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计5,099.28万元,其中:基本支出177.59万元,占3.48%;项目支出4,921.68万元,占96.52%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入11,897.20万元。2020年度财政拨款支出总计11,897.20万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加2,294.53万元,增长23.89%。主要原因建设项目全面开工,基建支付较上年增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出5,077.50万元,较上年决算数减少777.20万元,下降13.27%。主要原因是建设项目财政拨款较上年减少。主要用于以下几个方面:

1.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为6,111.99万元,支出决算为5,039.78万元,完成年初预算的82.46%,决算数小于预算数的主要原因是由于疫情,建设项目工期顺延。

2.社会保障和就业支出年初预算数为15.81万元,支出决算为15.81万元,完成年初预算的100.00%

3.卫生健康支出年初预算数为10.69万元,支出决算为10.69万元,完成年初预算的100.00%

4.住房保障支出年初预算数为11.22万元,支出决算为11.22万元,完成年初预算的100.00%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出173.23万元。其中:人员经费154.52万元,较上年决算数增加12.18万元,增长8.56%,主要原因是调入1人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金等。公用经费18.71万元,较上年决算数减少7.94万元,下降29.79%,主要原因是委托业务费等支出的下降。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、专业材料费、劳务费、委托业务费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为15.91万元,支出决算为2.76万元,完成年初预算的17.35%,决算数小于预算数的主要原因是因疫情,未发生出国(境)支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用年初预算数为7.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是因为疫情,未产生出国(境)支出。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为5.74万元,支出决算为2.73万元,完成年初预算的47.56%,决算数小于预算数的主要原因是严格落实公车改革规定,坚持厉行节约,压缩了公务车运行维护费。

3.公务接待费年初预算数为3.17万元,支出决算为0.04万元,完成年初预算的1.26%,决算数小于预算数的主要原因是在实际工作中本着节俭原则严控公务接待批次和人数。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆;国内公务接待1批次8人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计16.01万元,其中:政府采购货物支出11.41万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出4.60万元。授予中小企业合同金额11.41万元,占政府采购支出总额的71.27%,授予小微企业合同金额0万元。主要用于批复资产台式电脑、笔记本、图书档案等的购置。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我馆对2个项目开展了绩效自评,包括:简牍保护项目和建设项目。2个项目以填报目标自评表的形式开展自评,涉及预算资金7976万。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表(见附件2

简牍保护项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体上完成了年初设定的目标值。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。主要产出和效果:完成了《简牍研究》(第一辑)的出版工作、完成了居延甲渠候考古报告的整理工作、完成了简牍保护所需资产的购置等工作,简牍保护项目自评结果“优秀”。简牍博物馆建设资金绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体上完成了初设目标值。项目全年预算数7876万,执行数4804.2万,完成预算的60.99%。主要产出和效果:20201218日,建设项目主体封顶,简牍博物馆建设资金自评结果为“优秀”

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1:甘肃简牍博物馆2020年度部门决算公开表

附件2简牍保护项目绩效自评、简牍博物馆建设项目资金绩效自评表

2021825


附件1:甘肃简牍博物馆2020年度部门决算公开表

Z01收入支出决算总表

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

8,149.23

一、一般公共服务支出

32

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

35

五、事业收入

5

23.40

五、教育支出

36

六、经营收入

6

六、科学技术支出

37

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

38

5,061.56

八、其他收入

8

八、社会保障和就业支出

39

15.81

9

九、卫生健康支出

40

10.69

10

十、节能环保支出

41

11

十一、城乡社区支出

42

12

十二、农林水支出

43

13

十三、交通运输支出

44

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

11.22

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

23

二十三、其他支出

54

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

8,172.63

本年支出合计

58

5,099.28

使用非财政拨款结余

28

2.36

结余分配

59

年初结转和结余

29

3,823.62

年末结转和结余

60

6,899.34

30

61

总计

31

11,998.62

总计

62

11,998.62

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

Z03收入决算表

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级  补助      收入

事业收入

经营  收入

附属单位上缴收入

其他   收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

8,172.63

8,149.23

23.40

207

文化旅游体育与传媒支出

8,134.91

8,111.51

23.40

20702

文物

8,134.91

8,111.51

23.40

2070205

  博物馆

8,134.91

8,111.51

23.40

208

社会保障和就业支出

15.81

15.81

20805

行政事业单位养老支出

15.62

15.62

2080502

  事业单位离退休

0.20

0.20

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.42

15.42

20899

其他社会保障和就业支出

0.19

0.19

2089901

  其他社会保障和就业支出

0.19

0.19

210

卫生健康支出

10.69

10.69

21011

行政事业单位医疗

10.69

10.69

2101102

  事业单位医疗

6.35

6.35

2101103

  公务员医疗补助

4.34

4.34

221

住房保障支出

11.22

11.22

22102

住房改革支出

11.22

11.22

2210201

  住房公积金

11.22

11.22

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

Z04支出决算表

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级      支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

5,099.28

177.59

4,921.68

207

文化旅游体育与传媒支出

5,061.56

139.87

4,921.68

20702

文物

5,061.56

139.87

4,921.68

2070205

  博物馆

5,061.56

139.87

4,921.68

208

社会保障和就业支出

15.81

15.81

20805

行政事业单位养老支出

15.62

15.62

2080502

  事业单位离退休

0.20

0.20

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.42

15.42

20899

其他社会保障和就业支出

0.19

0.19

2089901

  其他社会保障和就业支出

0.19

0.19

210

卫生健康支出

10.69

10.69

21011

行政事业单位医疗

10.69

10.69

2101102

  事业单位医疗

6.35

6.35

2101103

  公务员医疗补助

4.34

4.34

221

住房保障支出

11.22

11.22

22102

住房改革支出

11.22

11.22

2210201

  住房公积金

11.22

11.22

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

Z01_1财政拨款收入支出决算总表

收     入

支     出

22

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

8,149.23

一、一般公共服务支出

33

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

34

三、国有资本经营财政拨款

3

三、国防支出

35

4

四、公共安全支出

36

5

五、教育支出

37

6

六、科学技术支出

38

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

5,039.78

5,039.78

8

八、社会保障和就业支出

40

15.81

15.81

9

九、卫生健康支出

41

10.69

10.69

10

十、节能环保支出

42

11

十一、城乡社区支出

43

12

十二、农林水支出

44

13

十三、交通运输支出

45

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

15

十五、商业服务业等支出

47

16

十六、金融支出

48

17

十七、援助其他地区支出

49

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

19

十九、住房保障支出

51

11.22

11.22

20

二十、粮油物资储备支出

52

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

23

二十三、其他支出

55

24

二十四、债务还本支出

56

25

二十五、债务付息支出

57

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

本年收入合计

27

8,149.23

本年支出合计

59

5,077.50

5,077.50

年初财政拨款结转和结余

28

3,747.97

年末财政拨款结转和结余

60

6,819.70

6,819.70

  一般公共预算财政拨款

29

3,747.97

61

  政府性基金预算财政拨款

30

62

  国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

11,897.20

总计

64

11,897.20

11,897.20

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

Z07一般公共预算财政拨款支出决算表

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

5,077.50

173.23

4,904.27

207

文化旅游体育与传媒支出

5,039.78

135.51

4,904.27

20702

文物

5,039.78

135.51

4,904.27

2070205

  博物馆

5,039.78

135.51

4,904.27

208

社会保障和就业支出

15.81

15.81

20805

行政事业单位养老支出

15.62

15.62

2080502

  事业单位离退休

0.20

0.20

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.42

15.42

20899

其他社会保障和就业支出

0.19

0.19

2089901

  其他社会保障和就业支出

0.19

0.19

210

卫生健康支出

10.69

10.69

21011

行政事业单位医疗

10.69

10.69

2101102

  事业单位医疗

6.35

6.35

2101103

  公务员医疗补助

4.34

4.34

221

住房保障支出

11.22

11.22

22102

住房改革支出

11.22

11.22

2210201

  住房公积金

11.22

11.22

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

<

Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费

公用经费

科目    编码

科目名称

决算数

科目    编码

科目名称

决算数

科目      编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

134.04

302

商品和服务支出

18.71

307

债务利息及费用支出

30101

  基本工资

64.93

30201

  办公费

5.68

30701

  国内债务付息

30102

  津贴补贴

0.51

30202

  印刷费

30702

  国外债务付息

30103

  奖金

5.31

30203

  咨询费

310

资本性支出

30106

  伙食补助费

30204

  手续费

0.04

31001

  房屋建筑物购建

30107

  绩效工资

25.76

30205

  水费

31002

  办公设备购置

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

15.42

30206

  电费

31003

  专用设备购置

30109

  职业年金缴费

30207

  邮电费

0.36

31005

  基础设施建设

30110

  职工基本医疗保险缴费

6.35

30208

  取暖费

7.82

31006

  大型修缮

30111

  公务员医疗补助缴费

4.34

30209

  物业管理费

31007

  信息网络及软件购置更新

30112

  其他社会保障缴费