当前位置: 首页>政府信息公开>法定主动公开内容>预决算公开
2020年度甘肃省文物局(汇总)部门决算
日期:2021-08-25     浏览次数:

第一部分部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分部门概括

一、部门职责

(一)研究起草全省文物、博物馆事业发展规划,组织全省文物资源调查,起草全省文物保护法规并负责监督实施。

(二)指导和协调全省文物保护工作,履行全省文物行政执法督察职责,依法组织查处省内文物违法的重大案件,协同有关部门查处文物犯罪的重大案件。

(三)审核、申报省级文物保护单位,推荐、申报全国重点文物保护单位和世界文化遗产;负责全省世界文化遗产保护和监督管理工作,协调有关部门开展历史文化名城(镇、村)保护和监督管理和审核申报工作;指导监督省内各级文物保护单位的保护管理工作。

(四)负责管理和指导全省文物考古工作;组织、协调全省重大文物考古项目的实施;负责全国重点文物保护单位保护维修方案、规划的审核及省级文物保护单位保护维修方案的审批工作。

(五)负责推动全省文物和博物馆公共服务体系建设,拟订全省文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施;指导全省文物和博物馆的业务工作,组织协调馆际间的协作交流。

(六)负责全省区域内国家和省上重大项目建设和基本建设工程中的文物保护工作。

(七)督促、检查、指导、协调全省文物安全保卫和消防技防工作。

(八)对社会文物进行宏观管理;审批全省文物商店的设立、撤销工作。

(九)协调、指导、管理全省文物学术、科研和科技保护工作。

(十)按规定编制全省文物事业经费预算,审核、安排并监督经费使用情况。   

(十一)管理和指导文物、博物馆外事工作,开展对外和港澳台地区文物合作与交流;受国家文物局委托,负责文物进出境审核管理工作。

(十二)承办省委、省政府、省文厅和国家文物局交办的其他事项。

二、机构设置

1.机关内设机构

甘肃省文物局机关内设7个处室:办公室(计划财务处)政策法规处机关党委、革命文物处、文物保护与考古处(重大项目建设文物保护办公室)博物馆与社会文物处安全督查处

2.直属事业单位

1)公益一类5个:甘肃省博物馆、甘肃省文物考古研究所、甘肃简牍博物馆,甘肃省文物保护维修研究所、甘肃省文物资料信息中心。

2)公益二类1个:敦煌研究院。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

(以上9张表详见附件1

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计88132.30万元。收、支较上年决算数增加2344.28万元,增长2.73%,主要原因是省直文博单位2020年初国家文物保护专项资金年初结转较往年有所增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计66576.92万元,其中:一般公共预算财政拨款收入56642.67万元,占85.08%;政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入100.00万元,占0.15%;事业收入7720.55万元,占11.60%;其他收入2113.69万元,占3.17%

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计51408.34万元,其中:基本支出27085.35万元,占52.69%;项目支出24322.99万元,占47.31%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计68839.96万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加2326.74万元,增长3.50%。主要原因是省直文博单位2020年初国家文物保护专项资金年初结转较往年有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出44781.38万元,较上年决算数减少9588.77万元,下降17.64%。主要原因是2020年受疫情影响,敦煌研究院及所属单位以门票收入为主的非税收入大幅度缩减,随着返还收入的减少,相应的相关支出也进行了压减。一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为52553.79万元,支出决算为42411.27万元,完成年初预算的80.70%,决算数小于预算数的主要原因是2020年受疫情影响,敦煌研究院及所属单位以门票收入为主的非税收入减少随着返还收入的减少,相应的相关支出也进行了压减。

2.社会保障和就业支出年初预算数为908.79万元,支出决算为1,315.67万元,完成年初预算的144.77%,决算数大于预算数的主要原因是抚恤金及事业单位离退休费增加。

3.卫生健康支出年初预算数为504.83万元,支出决算为504.83万元,完成年初预算的100%

4.住房保障支出年初预算数为449.62万元,支出决算为449.62万元,完成年初预算的100.00%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出26397.14万元。其中:人员经费12491.10万元,较上年决算数增加347.44万元,增长2.86%,主要原因是省直文博单位按政策规定正常的增资人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金等。公用经费13906.04万元,较上年决算数减少6167.53万元,下降30.72%,主要原因2020年受疫情影响,敦煌研究院及所属单位以门票收入为主的非税收入大幅度缩减,随着返还收入的减少,相应的相关支出也进行了压减。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、专业材料费、劳务费、委托业务费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020“三公”经费支出年初预算数为549.72万元,支出决算为269.62万元,完成年初预算的49.05%,决算数小于预算数的主要原因是2020年受疫情影响,省直文博单位因公出国、公务接待费等支出进行了缩减。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用年初预算数为113.50万元,支出决算为6.19万元,完成年初预算的5.45%,决算数小于预算数的主要原因是2020年受疫情影响,年初预计的因公出国活动取消。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为348.24万元,支出决算为251.45万元,完成年初预算的72.21%,决算数小于预算数的主要原因是2020年受疫情影响,公务用车运行费下降。

其中:公务用车购置费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费年初预算数为348.24万元,支出决算为251.45万元,完成年初预算的72.21%,决算数小于预算数的主要原因是2020年受疫情影响,公务用车运行费下降。

3.公务接待费年初预算数为87.98万元,支出决算为11.99万元,完成年初预算的13.63%,决算数小于预算数的主要原因是2020年受疫情影响,公务接待活动大幅度减少。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计4个团组,10人;公务用车购置0辆,公务用车保有量61辆;国内公务接待274批次2346人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出69.26万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、公务车运行维护费、水、电、暖费等。机关运行经费较上年决算数减少23.68万元,下降25.48%,主要原因是省文物局牢固树立过“紧日子”的思想,机关厉行节俭节约,减少了机关运行支出预算

其中:本年度会议费支出18.12万元,较上年决算数减少215.53万元,下降92.24%,主要原因是2020年受疫情影响,敦煌研究院等文博单位减少了论坛、学术交流等活动。本年度培训费支出34.56万元,较上年决算数减少86.84万元,下降71.53%,主要原因是省直文博单位严格执行相关规定,压减培训费支出;②2020年受疫情影响,省直文博单位压减相关培训计划。

九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计7868.71万元,其中:政府采购货物支出2543.43万元、政府采购工程支出1053.35万元、政府采购服务支出4271.93万元。授予中小企业合同金额4208.47万元,占政府采购支出总额的53.48%,其中:授予小微企业合同金额3486.78万元,占政府采购支出总额的44.31%

十、国有资产占用情况说明

截至20201231日,本部门共有车辆61辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车17辆、应急保障用车18辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车21辆,其他用车主要是敦煌研究院机关及莫高窟景区内垃圾车、洒水车等。单价50万元(含)以上通用设备60台(套),单价100万元(含)以上专用设备15台(套)。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对13个项目开展了绩效自评,其中,转移支付项目绩效自评2个、金额5411万元,一般项目绩效自评11个、金额16353.1 万元,绩效自评覆盖率为100%,自评形式全部以填报目标自评表形式开展,从评价情况来看,有 12个项目自评结果为“优”1个项目自评结果为“良”,无“中”或“差”评。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表(见附件2

2.绩效自评报告(见附件3

(三)重点绩效评价结果

本部门通过委托第三方机构的方式,组织对部门重点项目和预算单位整体支出开展了绩效评价。

1.重点项目评价情况

2020年确定的部门重点绩效评价项目为麦积山石窟业务活动费项目,涉及资金100 万元,项目综合评分92.4分,绩效评价级别为”。(见附件4

2.预算单位整体支出评价情况

本部门2020年部门整体绩效评价预算单位为麦积山石窟艺术研究所2020年部门整体绩效评价得分为92.65分,评价结果(见附件5

    

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件:附件1: 甘肃省文物局(汇总)2020年度部门决算公开表

附件2:2020年度省级预算执行情况绩效单位自评报表

附件3:甘肃省文物局2020年省级部门预算执行情况绩效自评工作总结报告

附件4:2020年度麦积山石窟业务活动费项目绩效评价报告

附件5:2020年度麦积山石窟艺术研究所部门整体支出绩效评价报告